Pagamento Fattura n.V3-26391 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 acqusto materiale per alunno H
357,17
357,17
14/10/2022 03/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.V3-18028 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 ACQUISTO MOBILIO SCUOLA INFANZIA UCRIA
554,33
554,33
16/06/2022 16/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.6525/FVIAC del 01/06/2022 Fornitura del 01/06/2022 REGISTRI ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
77,20
77,20
16/06/2022 16/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI - PARMA (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE ROBERTO SPAGGIARI - PARMA (00150470342)
Pagamento Fattura n.62 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 per acquisto materiale di facile consumo scuola primaria Castell'Umberto
Pagamento Fattura n.V3-33752 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 per acquisto materiale di facile consumo scuola dell'infanzia
676,67
676,67
06/12/2022 06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 9_22 del 19/10/2022 Fornitura del 19/10/2022 per acquisto poltroncina alunno H
Pagamento Fattura n.144 del 06/07/2022 Fornitura del 06/07/2022
343,88
343,88
13/07/2022 13/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834) Aggiudicatari: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834)
Pagamento Fattura n.V3-23376 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 per acquisto materiale di facileconsumo per progetto accoglienza
201,51
201,51
14/09/2022 14/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.04/2022 del 14/07/2022 Fornitura del 14/07/2022 per acquisto materiale di facile consumo
Pagamento Fattura n.73/PA del 12/07/2022 Fornitura del 12/07/2022 MANUTENZIONE DISPOSITIVI INFORMATICI
1.138,32
1.138,32
13/07/2022 13/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.94 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO
673,01
673,01
25/05/2022 25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834) Aggiudicatari: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834)
Pagamento Fattura n.25/PA del 19/03/2022 Fornitura del 19/03/2022 per interventi di riparazione pc ds e spostamento LIM plesso di Ucri
414,59
414,59
21/03/2022 21/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.1022152707 del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2022 CONTO CONTRATTUALE 30087584-001
60,67
60,67
03/06/2022 22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (01114601006) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (01114601006)
ordine su mepa dispositivi informatici
6.713,12
6.713,12
30/06/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.FATTPA 1_22 del 04/02/2022 Fornitura del 04/02/2022 ACQUISTO SEDIE PER UFFICIO
Pagamento Fattura n.16/PA del 21/02/2022 Fornitura del 21/02/2022 interventi di manutenzionone e sistemazione rete internet
690,00
690,00
24/02/2022 24/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.4/PA del 07/11/2022 Fornitura del 07/11/2022 per manutenzione tende nel plesso scolastico di Castell'Umberto scuola primaria
109,00
109,00
22/11/2022 22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUSEPPE MANERA (00384660833) Aggiudicatari: GIUSEPPE MANERA (00384660833)
Pagamento Fattura n.1PA del 17/06/2022 Fornitura del 17/06/2022per acquisto cornici e stampe fotografiche progetto "Cultura Umanistica
Pagamento Fattura n.31PA del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 Per materiale pubblicitario
90,00
90,00
14/10/2022 14/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA 2000 DI ARMELI M.SALVATORE LUCIO (01530930831) Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.122/PA del 05/12/2022 Fornitura del 05/12/2022 per manutenzione attrezzature informatiche e spostamento LIM
392,00
392,00
13/12/2022 13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.V3-32736 del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 per acquisto materiale sportivo
264,95
264,95
06/12/2022 06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_22 del 15/09/2022 Fornitura del 15/09/2022 per acquisto dispositivi elettronici
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.33 del 25/07/2022 Fornitura del 25/07/2022 per manutenzione infissi scuola secondaria Sinagra
305,00
305,00
27/07/2022 27/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: G. & L. SOCIETAS SRL (02684910835) Aggiudicatari: G. & L. SOCIETAS SRL (02684910835)
Pagamento Fattura n.72/PA del 11/07/2022 Fornitura del 11/07/2022 per acquisto dotazioni tecnologiche azione 10.8.1
10.721,16
10.721,16
18/07/2022 18/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.V3-13960 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO
313,16
313,16
09/05/2022 19/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.1/PA del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 per installazione asciugamani elettronici.
800,00
800,00
04/07/2022 04/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TERMOPLUS di Rizzo Giuseppe (02761670831) Aggiudicatari: TERMOPLUS di Rizzo Giuseppe (02761670831)
Pagamento Fattura n.16PA del 04/08/2022 Fornitura del 04/08/2022 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO
430,00
430,00
08/08/2022 08/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA 2000 DI ARMELI M.SALVATORE LUCIO (01530930831) Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.98/EP del 06/11/2022 Fornitura del 06/11/2022 per acquisto firma digitale remota DS
70,00
70,00
22/11/2022 22/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (02501050831) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (02501050831)
Pagamento Fattura n.3/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 per interventi di manutenzione e ripristino tendaggi nel plesso di scuola primaria di Sinagra Gorghi
980,00
980,00
16/06/2022 16/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUSEPPE MANERA (00384660833) Aggiudicatari: GIUSEPPE MANERA (00384660833)
Impegno fornitura digital board
33.238,44
33.238,44
17/05/2022 06/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Sistemi Manageriali SRL (01952910519) Aggiudicatari: Sistemi Manageriali SRL (01952910519)
Pagamento Fattura n.02494/22 del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 abbonamento ad amministrare la scuola e dirigere lascuola anno 2022
140,00
140,00
14/10/2022 14/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Editrice EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Editrice EUROEDIZIONI TORINO S.r.l. (07009890018)
Pagamento Fattura n.FATTPA 161_22 del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 PER TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI
Pagamento Fattura n.PA/0000001 del 27/05/2022 Fornitura del 27/05/2022 MANUTENZIONE INFISSI NEL PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI CASTELL'UMBERTO E PRIMARIA DI SFARANDA
440,00
440,00
03/06/2022 03/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Non solo Infissi di Paterniti Barbino Antonino & C. (03217600836) Aggiudicatari: Non solo Infissi di Paterniti Barbino Antonino & C. (03217600836)
Pagamento Fattura n.98/PA del 05/10/2022 Fornitura del 05/10/2022 per acqusto dispositivi informatici
515,57
515,57
14/10/2022 14/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Pagamento Fattura n.421 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022 per acquisto materiale sanitario
538,20
538,20
13/12/2022 13/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834) Aggiudicatari: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834)
Pagamento Fattura n.FATTPA 8_22 del 28/09/2022 Fornitura del 28/09/2022 PER FORNITURA MESSA IN OPERA TELEFONO CENTRALINO POSTPO OPERATORE
Pagamento Fattura n.V3-2963 del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 per acquisto materiale di facile consumo scuola dell'infanzia
498,75
498,75
08/02/2022 08/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Impegno per pubblicità digital board
230,00
230,00
17/05/2022 08/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GRAFICA 2000 DI ARMELI M.SALVATORE LUCIO (01530930831) Aggiudicatari:
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
Acquisto di mascherine FFP2
1.050,00
1.050,00
29/12/2021 17/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834) Aggiudicatari: OMNIA GROUP S.P.A. (01758040834)
Acquisto argo rilevazione presenze
2.848,81
2.848,81
23/12/2021 09/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (02501050831) Aggiudicatari: DIDATTICA E INFORMATICA DI CELI ANTONIO (02501050831)
installazione prese nel plesso di sinagra
220,00
220,00
29/12/2021 17/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: S.I.E.L. s.a.s. di Bonfiglio C.& C. (01690230832) Aggiudicatari: S.I.E.L. s.a.s. di Bonfiglio C.& C. (01690230832)
Acquisto di n. 1 monitor touch
1.690,00
1.690,00
23/12/2021 12/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832) Aggiudicatari: MONIBA sas di Monastra Sandro & C. (02162530832)
FORNITURA TENDE, PIANO SCUOLA ESTATE
7.546,38
7.546,38
13/11/2021 17/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: GIUSEPPE MANERA (00384660833) Aggiudicatari: GIUSEPPE MANERA (00384660833)
Pagamento Fattura n.263 del 11/12/2020 PREMIO POLIZZA TUTELA LEGALE
8.548,00
4.193,00
16/12/2020 25/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207)
da BatIndustries Agenzia Digitale